מערכת מאושרת לפי חוק חשבוניות ישראל

מערכת החשבוניות המלאה

פתרון ארגוני מקיף לניהול חשבוניות, קבלות, ותשלומים
בהתאמה מלאה לחוקי המס והרגולציה בישראל

גלה את היכולות תאימות חוקית
140+
נקודות קצה API
91
טבלאות מסד נתונים
9
סוגי מסמכים
100%
תאימות חוקית

יכולות המערכת

מערכת חשבוניות מתקדמת עם כל הכלים שהעסק שלך צריך

ניהול חשבוניות מלא

יצירה, עריכה, ביטול וסיום חשבוניות בקלות. תמיכה בטיוטות, מספור אוטומטי, והפקת PDF בעברית עם כל הפרטים הנדרשים בחוק.

חישוב מע"מ אוטומטי

חישוב מע"מ 18% אוטומטי לכל פריט ושורה. תמיכה בפריטים פטורים ממע"מ, היסטוריית שיעורי מע"מ, ודוחות מסכמים לתקופה.

מעקב תשלומים

מעקב תשלומים מלאים וחלקיים. תמיכה במזומן, כרטיס אשראי, העברה בנקאית, Bit, PayPal, המחאות ועוד. סטטוס תשלום בזמן אמת.

הוראות קבע

ניהול הוראות קבע לתשלומים חוזרים. חיובים אוטומטיים לפי לוח זמנים, ניסיונות חוזרים בכישלון, והפקת חשבוניות אוטומטית.

אינטגרציה עם מלאי

קישור ישיר למערכת המלאי. הפחתת מלאי אוטומטית בסיום חשבונית, שחזור מלאי בביטול, מעקב מק"ט ומספרים סידוריים.

הפקת PDF בעברית

הפקת חשבוניות PDF מקצועיות בעברית עם כיוון RTL. לוגו החברה, כל הפרטים החוקיים, ותמיכה בהדפסה ושליחה במייל.

סוגי מסמכים נתמכים

כל סוגי המסמכים הפיננסיים הנדרשים לפי חוק

חשבונית מס
קוד 300 | INV-XXXXXX
חשבונית מס/קבלה
קוד 305 | TIR-XXXXXX
קבלה
קוד 310 | REC-XXXXXX
חשבונית זיכוי
קוד 330 | CR-XXXXXX
הצעת מחיר
QT-XXXXXX
חשבונית פרופורמה
PRO-XXXXXX
תעודת משלוח
קוד 340 | DN-XXXXXX
חשבונית עסקה
קוד 320 | TRX-XXXXXX

תאימות מלאה לחוקי המס בישראל

המערכת נבנתה בהתאם לכל דרישות רשות המסים והחוק הישראלי

🏛️

חוק חשבוניות ישראל

תמיכה מלאה ברפורמת "חשבוניות ישראל" (Invoice Israel). בקשת מספרי הקצאה אוטומטית לחשבוניות מעל 20,000 ₪, אינטגרציה מלאה ל-API של רשות המסים.

📋

פרטים חוקיים בחשבונית

כל החשבוניות כוללות את כל הפרטים הנדרשים בחוק: שם וכתובת המוכר והקונה, מספר עוסק, תאריך הפקה, פירוט מדויק, סכום ומע"מ בנפרד.

🔢

מספור רציף

מספור רציף וייחודי לכל סוג מסמך בנפרד. אין אפשרות לשכפל או למחוק מספרים. ניהול סדרות מספרים לפי סוג מסמך.

💰

חישוב מע"מ מדויק

חישוב מע"מ 18% אוטומטי לפי החוק הנוכחי. שמירת היסטוריית שיעורי מע"מ, הפרדה ברורה בין סכום לפני ואחרי מע"מ.

📊

דוחות ומעקב

דוחות מפורטים לתקופה: סיכום מכירות, מע"מ עסקאות, סטטוס תשלומים, חובות פתוחים. ייצוא לאקסל לדוחות שנתיים.

🔐

אבטחה ונתיב ביקורת

תיעוד מלא של כל פעולה: מי יצר, ערך, שלח. אין אפשרות לשנות חשבונית לאחר סיום. גיבויים אוטומטיים ושחזור מהיר.

חוקים ותקנות נתמכים

חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975

סעיפים 38-47 - חובות ניהול פנקסים והפקת חשבוניות מס

תקנות מע"מ (ניהול פנקסי חשבונות)

פרטים הנדרשים בחשבונית מס, מספור רציף, שמירת מסמכים

חוק חשבוניות ישראל (2024)

רפורמת "Invoice Israel" - מספרי הקצאה לחשבוניות מעל הסף

הנחיות רשות המסים 2025

סף הקצאה 20,000 ₪, קודי מסמכים, פורמט API

לוח סכומי סף להקצאה

תאריך תחילה סף (לפני מע"מ) סטטוס
מאי 2024 25,000 ₪ הסתיים
ינואר 2025 20,000 ₪ פעיל כעת
ינואר 2026 10,000 ₪ עתידי
יוני 2026 5,000 ₪ עתידי
שים לב: הסכומים הם לפני מע"מ. המערכת מעודכנת אוטומטית לפי לוח הזמנים של רשות המסים.

פרטים נדרשים בחשבונית מס

כל הפרטים החוקיים הנדרשים נכללים אוטומטית

  • פרטי המוכר
    שם העסק, כתובת, טלפון, מייל, מספר עוסק מורשה
  • פרטי הקונה
    שם הלקוח, כתובת, מספר עוסק (אם עסק), סטטוס רישום מע"מ
  • מספר חשבונית רציף
    מספור אוטומטי וייחודי, לא ניתן לשינוי
  • תאריך הפקה
    תאריך הפקת החשבונית בפורמט ישראלי (DD/MM/YYYY)
  • תאריך פירעון
    מועד התשלום הנדרש, חישוב אוטומטי לפי תנאי תשלום
  • פירוט פריטים
    תיאור, כמות, יחידת מידה, מחיר ליחידה, סה"כ שורה
  • סכום לפני מע"מ
    סיכום ביניים של כל הפריטים לפני מע"מ
  • סכום מע"מ
    חישוב מע"מ 18% מופרד בשורה נפרדת
  • סכום סופי לתשלום
    סה"כ כולל מע"מ במטבע ₪ (שקלים חדשים)
  • מספר הקצאה
    מספר 9 ספרות מרשות המסים (לחשבוניות מעל הסף)

תהליך הפקת חשבונית

מהטיוטה ועד לחשבונית סופית עם מספר הקצאה

שלב 1

יצירת טיוטה

יצירת חשבונית חדשה במצב טיוטה. ניתן לערוך, להוסיף פריטים, לשנות לקוח, ולבצע שינויים ללא הגבלה.

שלב 2

הוספת פריטים ומחירים

הוספת שורות פריטים: תיאור, כמות, מחיר. המערכת מחשבת אוטומטית מע"מ לכל שורה ולחשבונית.

שלב 3

סיום החשבונית

לחיצה על "סיים חשבונית" נועלת את המסמך, מקצה מספר רציף, ומפחיתה מלאי אוטומטית (אם מוגדר).

שלב 4

בקשת מספר הקצאה

אם הסכום מעל 20,000 ₪, המערכת פונה אוטומטית לרשות המסים ומקבלת מספר הקצאה בן 9 ספרות.

שלב 5

הפקת PDF ושליחה

הפקת PDF מקצועי בעברית. שליחה במייל ללקוח (אופציונלי), הדפסה, או שמירה לקובץ.

API חשבוניות

140+ נקודות קצה RESTful לאינטגרציה מלאה

ניהול חשבוניות
GET /api/invoices

קבלת רשימת חשבוניות עם פילטרים ודפדוף

POST /api/invoices

יצירת חשבונית חדשה עם פריטים

POST /api/invoices/{id}/finalize

סיום חשבונית + בקשת מספר הקצאה

POST /api/invoices/{id}/pdf

הפקת PDF בעברית

GET /api/invoices/stats

סטטיסטיקות ודוחות מסכמים

הגדרות ורשות המסים
GET /api/invoicing/settings

קבלת כל הגדרות המערכת

PUT /api/invoicing/settings/bulk

עדכון הגדרות מרובות

GET /api/tax-authority/threshold

סף הקצאה נוכחי

POST /api/tax-authority/allocations/request/{id}

בקשת מספר הקצאה מרשות המסים

GET /api/tax-authority/health

בדיקת חיבור ל-API של רשות המסים

דוגמת קוד - יצירת חשבונית
// יצירת חשבונית מס חדשה const invoice = await fetch('/api/invoices', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({ document_type: 'tax_invoice', customer_name: 'חברה בע"מ', customer_address: 'רחוב הרצל 1, תל אביב', customer_tax_id: '123456789', customer_vat_registered: true, line_items: [ { description: 'שירותי תחזוקה חודשיים', quantity: 1, unit_price: 25000, vat_rate: 18 } ] }) }); // סיום החשבונית ובקשת מספר הקצאה await fetch(`/api/invoices/${invoice.id}/finalize`, { method: 'POST' }); // הפקת PDF await fetch(`/api/invoices/${invoice.id}/pdf`, { method: 'POST' });

אמצעי תשלום נתמכים

מגוון רחב של אמצעי תשלום לנוחות הלקוחות

מזומן
כרטיס אשראי
העברה בנקאית
Bit
PayPal
המחאה

הוראות קבע

ניהול הוראות קבע לחיובים חוזרים. אינטגרציה עם ספקי סליקה: טרנזילה, פייפלוס, משולם. חיובים אוטומטיים לפי לוח זמנים.

אבטחת תשלומים

תאימות PCI-DSS. אין שמירת מספרי כרטיסים מלאים. טוקניזציה מאובטחת, הצפנת מידע רגיש.

מעקב תשלומים

סטטוס תשלום בזמן אמת: לא שולם, שולם חלקית, שולם במלואו. היסטוריית תשלומים לכל חשבונית.

שאלות נפוצות

תשובות לשאלות הנפוצות ביותר

כן! המערכת תומכת במלואה ברפורמת "חשבוניות ישראל" (Invoice Israel). היא כוללת אינטגרציה מלאה ל-API של רשות המסים לבקשת מספרי הקצאה, תמיכה בכל סוגי המסמכים הנדרשים בחוק, מספור רציף, וכל הפרטים החוקיים הנדרשים בחשבונית מס.

נכון לינואר 2025, מספר הקצאה נדרש לחשבוניות מס מעל 20,000 ₪ לפני מע"מ. הסף יורד ל-10,000 ₪ בינואר 2026 ול-5,000 ₪ ביוני 2026. המערכת מעודכנת אוטומטית עם כל שינוי בסף.

לא. לפי החוק, לא ניתן לשנות או למחוק חשבונית מס לאחר הפקתה. אם נדרש תיקון, יש להפיק חשבונית זיכוי (Credit Note) שמקשרת לחשבונית המקורית ומבטלת אותה חלקית או מלאה.

החיבור מתבצע באמצעות OAuth2 Authentication ל-API של רשות המסים. יש לרשום את התוכנה ברשות המסים ולקבל Client ID, Client Secret, ו-Software ID. לאחר הגדרת הפרטים במערכת, החיבור אוטומטי לחלוטין. ניתן לבדוק בסביבת Sandbox לפני עבודה בסביבת הייצור.

כן! המערכת כוללת מודול מלא להוראות קבע:
  • ניהול מנדטים (הרשאות חיוב) לכרטיסי אשראי וחשבונות בנק
  • אינטגרציה עם ספקי סליקה: טרנזילה, פייפלוס, משולם
  • חיובים אוטומטיים לפי לוח זמנים (יומי, שבועי, חודשי, שנתי)
  • ניסיונות חוזרים אוטומטיים בכישלון
  • הפקת חשבונית אוטומטית לאחר חיוב מוצלח

כרגע המערכת תומכת בחברה אחת עם הגדרות אחידות. תמיכה בריבוי חברות (Multi-Tenant) נמצאת בתכנון לגרסאות עתידיות. ניתן להפעיל מספר מופעים נפרדים של המערכת לחברות שונות.

מבנה מסד הנתונים

91 טבלאות PostgreSQL עם יחסים מלאים

invoices

טבלה ראשית לחשבוניות. כוללת 50+ שדות: מספר חשבונית, סוג מסמך, פרטי לקוח, סכומים, מע"מ, מספר הקצאה, סטטוס תשלום, ועוד.

invoice_line_items

שורות פריטים בחשבונית. תיאור, כמות, מחיר, הנחה, מע"מ. קישור למלאי לעדכון אוטומטי.

payments

תשלומים שהתקבלו. סכום, אמצעי תשלום, פרטי כרטיס/בנק, אסמכתא, חותמת זמן.

invoicing_settings

הגדרות מערכת גמישות בפורמט Key-Value. פרטי חברה, מע"מ, תנאי תשלום, אוטומציות.

invoice_sequences

ניהול מספור רציף לכל סוג מסמך. תחילית, מספר נוכחי, אפס שנתי.

allocation_requests_log

לוג בקשות מספרי הקצאה. JSON מלא של בקשה ותגובה, סטטוס, שגיאות, ניסיונות חוזרים.

מוכן לעבודה מיידית

מערכת החשבוניות של TechLab Pro Ultimate מוכנה לייצור עם תאימות מלאה לחוקי המס בישראל.

  • 140+ API Endpoints
  • 91 טבלאות PostgreSQL
  • אינטגרציה לרשות המסים
  • PDF בעברית עם RTL
  • 100% בדיקות עוברות

מערכת מאושרת ומוכנה

כל הדרישות החוקיות מיושמות ונבדקות. המערכת עומדת בכל תקני רשות המסים.

חוק מע"מ Invoice Israel PCI-DSS